Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA MERCOSUL PAR
Finalidade: EMPLACAMENTO VAN SAUDE |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
PLACA MERCOSUL PAR
Finalidade: EMPLACAMENTO VAN SAUDE |
280,00 |
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| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2875; |
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280,00 |
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| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2024
VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 |
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280,00 |
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2024
VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 |
|
|
280,00 |
| 24/04/2024 |
conta errada |
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-280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
