Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI JOSE ZORZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3117 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 REFEIÇÕES: BUSCAR TRAMAS DE MADEIRA EM SÃO JOSÉ DO CEDRO S/C. P/ CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
70,45 |
70,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
02 REFEIÇÕES: BUSCAR TRAMAS DE MADEIRA EM SÃO JOSÉ DO CEDRO S/C. P/ CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
70,45 |
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| 15/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/399; 3/229717; |
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70,45 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2024
Sidinei Jose Zorzi - 737 |
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70,45 |
| TOTAL |
70,45 |
70,45 |
70,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
