Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
312 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ITEM 04: MARCA/MODELO MERCEDES BENZ/CAMINHÃO ATEGO 2730, 6X4; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2018/2019; PLACA IZA 2E84; CHASSI- 9BM958170KB123479; RENAVAM 01177182901. |
4.471,20 |
4.471,20 |
| 0.89 |
ITEM 16: MARCA/MODELO VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 8.160 OD; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 22P; PLACA JAL 4G73; CHASSI 9532M52P6MR124498; RENAVAN 01250241682. |
1.895,45 |
1.688,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
ITEM 04: MARCA/MODELO MERCEDES BENZ/CAMINHÃO ATEGO 2730, 6X4; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2018/2019; PLACA IZA 2E84; CHASSI- 9BM958170KB123479; RENAVAM 01177182901. ITEM 16: MARCA/MODELO VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 8.160 OD; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 22P; PLACA JAL 4G73; CHASSI 9532M52P6MR124498; RENAVAN 01250241682. |
6.159,54 |
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| 18/01/2024 |
ITEM 04: MARCA/MODELO MERCEDES BENZ/CAMINHÃO ATEGO 2730, 6X4; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2018/2019; PLACA IZA 2E84; CHASSI- 9BM958170KB123479; RENAVAM 01177182901.
ITEM 16: MARCA/MODELO VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 8.160 OD; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 22P; PLACA JAL 4G73; CHASSI 9532M52P6MR124498; RENAVAN 01250241682.
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|
6.159,54 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 312/2024
GENTE SEGURADORA S.A. - 2720 |
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6.159,54 |
| 19/01/2024 |
pago a maior |
|
|
-30,00 |
| 22/01/2024 |
C |
|
-30,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENAHDO A MAIOR |
-30,00 |
|
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| TOTAL |
6.129,54 |
6.129,54 |
6.129,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
