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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3120	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024. VEÍCULO COROLLA CROSS.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024. VEÍCULO COROLLA CROSS.	400,00
15/04/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024. VEÍCULO COROLLA CROSS.		400,00
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2024 Marcelo Arruda - 203			168,59
23/04/2024	EMPENHADO A MAIOR		-231,41
23/04/2024	EMPENHADO A MAIOR	-231,41
TOTAL		168,59	168,59	168,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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