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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3121 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACINAMENTO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024. VEÍCULO COROLLA CROSS. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACINAMENTO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024. VEÍCULO COROLLA CROSS. 150,00
15/04/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACINAMENTO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024. VEÍCULO COROLLA CROSS. 150,00
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2024 Marcelo Arruda - 203 99,05
23/04/2024 EMPENHADO A MAIOR -50,95
23/04/2024 EMPENHADO A MAIOR -50,95
TOTAL 99,05 99,05 99,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.