MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACINAMENTO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACINAMENTO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
150,00
15/04/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACINAMENTO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDAS COM GOVERNO DO ESTADO, CONGRESSO COMUNICAÇÃO FAMURS. DE 16 A 17/04/2024.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
150,00
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2024
Marcelo Arruda - 203
99,05
23/04/2024
EMPENHADO A MAIOR
-50,95
23/04/2024
EMPENHADO A MAIOR
-50,95
TOTAL
99,05
99,05
99,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
