Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
RIPAS DE PINUS
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
14,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
RIPAS DE PINUS
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
140,00 |
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| 18/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51126361; |
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140,00 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 313/2024
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
