Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3137 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE LUZ TRIFASICA |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
LAMPADA ELET. ESPIRAL 85wats
Finalidade: Peças para manutenção da maquina de policorte |
54,97 |
54,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
CHAVE LUZ TRIFASICA LAMPADA ELET. ESPIRAL 85wats
Finalidade: Peças para manutenção da maquina de policorte |
123,97 |
|
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| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 055/24489; |
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123,97 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2024
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
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|
123,97 |
| TOTAL |
123,97 |
123,97 |
123,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
