Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3143
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ARRUELA DE AJUSTE EMB. CONCHA
49,85
299,10
7.00
ARRUELA DE AJUSTE - CALÇO DE AJUSTE EMBUCHAMENTO
52,90
370,30
2.00
ROLAMENTO - BUCHA SUPERIOR EMENDA DE BRAÇO
295,00
590,00
1.00
EIXO (PINO) - XCMG EMENDA DE BRAÇO
1.230,00
1.230,00
4.00
RASPADOR XCMG EMBUCHAMENTO
Finalidade: Peças para manutenção escavadeira XCMG 150BR
78,00
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
ARRUELA DE AJUSTE EMB. CONCHA ARRUELA DE AJUSTE - CALÇO DE AJUSTE EMBUCHAMENTO ROLAMENTO - BUCHA SUPERIOR EMENDA DE BRAÇO EIXO (PINO) - XCMG EMENDA DE BRAÇO RASPADOR XCMG EMBUCHAMENTO
Finalidade: Peças para manutenção escavadeira XCMG 150BR
2.801,40
17/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/13440;
2.801,40
13/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2024 - REF. ABRIL/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 6711
2.767,78
13/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3143/2024
33,62
TOTAL
2.801,40
2.801,40
2.801,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
