Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PONTSULMED - ROBERTO NATA SOARES DA PAIXAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3168 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
materias diversos - DISPLAY BACK LIGHT |
191,00 |
764,00 |
| 2.00 |
CABO AC
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA |
89,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
materias diversos - DISPLAY BACK LIGHT CABO AC
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA |
942,00 |
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| 19/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/20; |
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942,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2024
PONTSULMED - ROBERTO NATA SOARES DA PAIXAO LTDA - 6521 |
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942,00 |
| TOTAL |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
