Nome do Credor: PONTSULMED - ROBERTO NATA SOARES DA PAIXAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3169
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
350,00
1.750,00
4.00
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROESTIMULADOR
120,00
480,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSON
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROESTIMULADOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE ULTRASSON
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA
2.410,00
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/202431;
2.410,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2024
PONTSULMED - ROBERTO NATA SOARES DA PAIXAO LTDA - 6521
2.410,00
TOTAL
2.410,00
2.410,00
2.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
