Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATADURAS, CURATIVOS E MEDICAÇÃO PARA USO AMBULATORIAL NA UBS |
1.277,62 |
1.277,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
ATADURAS, CURATIVOS E MEDICAÇÃO PARA USO AMBULATORIAL NA UBS |
1.277,62 |
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| 22/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35721; |
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1.277,62 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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1.277,62 |
| TOTAL |
1.277,62 |
1.277,62 |
1.277,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
