3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
LIXA D´AGUA - DIVERSAS
2,15
43,00
12.00
CERA LÍQUIDA 750 ML
12,30
147,60
10.00
PAPEL TOALHA
6,99
69,90
10.00
HIGIENIZADOR AROMA LAVANDA
9,10
91,00
30.00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
17,14
514,20
60.00
PAPEL HIGIÊNICO
16,80
1.008,00
5.00
LUVAS LATEX TAMANHOS M E G
23,00
115,00
100.00
PEDRA
1,99
199,00
4.00
BALDE PLÁSTICO 10 LTS
16,99
67,96
5.00
ESCOVAS DE ROBSON
4,99
24,95
3.00
saco tr 72x90cm incolor
10,45
31,35
10.00
BORRIFADOR DE PLASTICO
Finalidade: Material de limpeza para escola Jubaré.
9,99
99,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
LIXA D´AGUA - DIVERSAS CERA LÍQUIDA 750 ML PAPEL TOALHA HIGIENIZADOR AROMA LAVANDA ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS PAPEL HIGIÊNICO LUVAS LATEX TAMANHOS M E G PEDRA BALDE PLÁSTICO 10 LTS ESCOVAS DE ROBSON saco tr 72x90cm incolor BORRIFADOR DE PLASTICO
Finalidade: Material de limpeza para escola Jubaré.
2.411,86
17/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26011;
2.411,86
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179
2.411,86
TOTAL
2.411,86
2.411,86
2.411,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
