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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMÃOS KORF E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3230 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO CABEÇOTE 42,00 252,00
6.00 PARAFUSO CABEÇOTE 17,00 102,00
14.00 PARAFUSO CABEÇOTE Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO MOTOR CARREGADEIRA POWERZZ 24,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PARAFUSO CABEÇOTE PARAFUSO CABEÇOTE PARAFUSO CABEÇOTE Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO MOTOR CARREGADEIRA POWERZZ 690,00
19/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/320; 690,00
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2024 IRMÃOS KORF E CIA LTDA ME - 6247 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.