Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3258 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UBER, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE , EM AUDIÊNCIA COM GOVERNO DO ESTADO E FAMURS. DIAS 16 E 17/04/2023. |
30,32 |
30,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UBER, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE , EM AUDIÊNCIA COM GOVERNO DO ESTADO E FAMURS. DIAS 16 E 17/04/2023. |
30,32 |
|
|
| 22/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UBER, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE , EM AUDIÊNCIA COM GOVERNO DO ESTADO E FAMURS. DIAS 16 E 17/04/2023.
|
|
30,32 |
|
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3258/2024
Lucas Batista Morandi - 251 |
|
|
30,32 |
| TOTAL |
30,32 |
30,32 |
30,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
