Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA GABINA - CAMINHÃO VW24220 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA INTERNA CAMINHÃO |
40,00 |
40,00 |
| 4.00 |
CONEXÃO RETA - 12MM |
28,79 |
115,16 |
| 4.00 |
CONEXÃO RETA - 10MM |
21,32 |
85,28 |
| 4.00 |
CONEXÃO 8MM |
15,92 |
63,68 |
| 8.00 |
INSERTO |
1,25 |
10,00 |
| 8.00 |
materias diversos |
1,05 |
8,40 |
| 8.00 |
materias diversos
Finalidade: Materiais para manutenção de veiculos |
0,87 |
6,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
FECHADURA GABINA - CAMINHÃO VW24220 MAÇANETA INTERNA CAMINHÃO CONEXÃO RETA - 12MM CONEXÃO RETA - 10MM CONEXÃO 8MM INSERTO materias diversos materias diversos
Finalidade: Materiais para manutenção de veiculos |
479,48 |
|
|
| 14/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/25657; |
|
479,48 |
|
| TOTAL |
479,48 |
479,48 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
479,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/05/2024 |
5,74 |
4659/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
5,74 |
|
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