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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 16:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3274 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
84.00 DESINFETANTE ÁGUA FAST 5,99 503,16
108.00 ÁLCOOL 70% 1 LT 9,90 1.069,20
20.00 ESPONJA DE LOUÇA 6,99 139,80
6.00 VASSOURA DE PALHA 33,00 198,00
5.00 SACO DE LIXO 20 LT C/100 20,00 100,00
5.00 SACO LIXO 40 LITROS PCT COM 100 25,00 125,00
8.00 SACO LIXO 42,00 336,00
5.00 SACO LIXO - 78,00 390,00
108.00 TOALHA PAPEL COZINHA 4,50 486,00
9.00 SABÃO EM PÓ 2 KG Finalidade: Material de limpeza para Escola Municipal Jubaré. 20,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 DESINFETANTE ÁGUA FAST ÁLCOOL 70% 1 LT ESPONJA DE LOUÇA VASSOURA DE PALHA SACO DE LIXO 20 LT C/100 SACO LIXO 40 LITROS PCT COM 100 SACO LIXO SACO LIXO - TOALHA PAPEL COZINHA SABÃO EM PÓ 2 KG Finalidade: Material de limpeza para Escola Municipal Jubaré. 3.527,16
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43690; 3.527,16
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2024 Claudio Lazarotto - 314 3.527,16
TOTAL 3.527,16 3.527,16 3.527,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.