Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATOZO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3278 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAURIL |
29,90 |
29,90 |
| 0.50 |
ALCOOL DE CEREAIS |
29,90 |
14,95 |
| 4.00 |
ESSENCIA 100ML |
25,90 |
103,60 |
| 1.00 |
GLITER |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
GLITER |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
MOLDE DE SILICONE |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
GLICERINA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. |
32,90 |
32,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
LAURIL ALCOOL DE CEREAIS ESSENCIA 100ML GLITER GLITER MOLDE DE SILICONE GLICERINA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. |
221,15 |
|
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| 11/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6208; |
|
221,15 |
|
| TOTAL |
221,15 |
221,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
221,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
