3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA CREME PCT C/1000
17,00
255,00
10.00
SACO LIXO 100L - SACO LIXO 100L
78,00
780,00
6.00
SACO LIXO 60 L
42,00
252,00
10.00
SACO LIXO 20 L
20,00
200,00
1.00
VASSOURA DE JARDIM
12,00
12,00
3.00
PILHA AA
5,00
15,00
10.00
PILHA AAA
5,75
57,50
4.00
PILHA C
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA CREME PCT C/1000 SACO LIXO 100L - SACO LIXO 100L SACO LIXO 60 L SACO LIXO 20 L VASSOURA DE JARDIM PILHA AA PILHA AAA PILHA C
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS
1.603,50
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43687;
1.603,50
29/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2024
Claudio Lazarotto - 314
1.603,50
TOTAL
1.603,50
1.603,50
1.603,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
