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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3284 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Finalidade: PEÇAS PARA REPARO GERADOR BRANCO 26KVA POSTO DE SAUDE 3.710,00 3.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Finalidade: PEÇAS PARA REPARO GERADOR BRANCO 26KVA POSTO DE SAUDE 3.710,00
23/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/27627; 3.710,00
26/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2024 SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 3.710,00
TOTAL 3.710,00 3.710,00 3.710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.