Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3285 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO E RESTAURAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO - GERADOR BRANCO 26KVA |
7.290,00 |
7.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
REVISÃO E RESTAURAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO - GERADOR BRANCO 26KVA |
7.290,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/04427; |
|
7.290,00 |
|
| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2024
SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 |
|
|
7.290,00 |
| TOTAL |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
