Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3351 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNÇÃO GRATIFICADA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 |
0,00 |
1.912,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
FUNÇÃO GRATIFICADA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 |
1.912,61 |
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23/04/2024 |
folha de pgto março 2024 |
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1.912,61 |
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30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3351/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.912,61 |
TOTAL |
1.912,61 |
1.912,61 |
1.912,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.