Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 |
25.954,58 |
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| 23/04/2024 |
folha de pgto março 2024 |
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25.954,58 |
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| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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140,72 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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618,54 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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752,95 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.339,52 |
| 24/04/2024 |
empnhado em dotação errada |
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-1.519,76 |
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| 24/04/2024 |
empnhado em dotação errada |
-1.519,76 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3426/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.583,09 |
| TOTAL |
24.434,82 |
24.434,82 |
24.434,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
