Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 |
31.075,74 |
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| 23/04/2024 |
folha de pgto março 2024 |
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31.075,74 |
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| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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507,01 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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661,09 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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831,11 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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2.018,78 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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3.061,15 |
| 24/04/2024 |
empnhado em dotação errada |
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-545,00 |
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| 24/04/2024 |
empnhado em dotação errada |
-545,00 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.451,60 |
| TOTAL |
30.530,74 |
30.530,74 |
30.530,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
