Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 |
26.687,21 |
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| 23/04/2024 |
folha de pgto março 2024 |
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26.687,21 |
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| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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199,12 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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253,33 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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389,28 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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552,07 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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978,80 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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1.852,20 |
| 23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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2.777,87 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.684,54 |
| TOTAL |
26.687,21 |
26.687,21 |
26.687,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
