O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 347 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviços especializados de controle, tratamento e monitoramento da agua potável para consumo humano, conforme Edital e Minuta Contratual, junto aos Poços tubulares profundos localizado no Município, de acordo com a legislação vigente, especialmente o anexo XV Portaria do Ministério da Saúde nº 888 de 04/05/2021, e Nota Técnica 02/2018 – VIGIÁGUA nos poços de captação no perímetro urbano e ou rura. 5.182,22 5.182,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Prestação de serviços especializados de controle, tratamento e monitoramento da agua potável para consumo humano, conforme Edital e Minuta Contratual, junto aos Poços tubulares profundos localizado no Município, de acordo com a legislação vigente, especialmente o anexo XV Portaria do Ministério da Saúde nº 888 de 04/05/2021, e Nota Técnica 02/2018 – VIGIÁGUA nos poços de captação no perímetro urbano e ou rura. 5.182,22
19/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3412; 5.182,22
29/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.923,11
29/01/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 347/2024 259,11
TOTAL 5.182,22 5.182,22 5.182,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 22/01/2024 259,11 314/2024 Lançada
TOTAL   259,11