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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3534 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: FGTS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 0,00 1.265,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 1.265,16
23/04/2024 folha de pgto março 2024 1.265,16
09/05/2024 empenhado a maior -0,06
09/05/2024 empenhado a maior -0,06
17/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2024 FGTS - 3358 1.265,10
TOTAL 1.265,10 1.265,10 1.265,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.