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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAPS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FAPS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 0,00 412,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 412,66
23/04/2024 folha de pgto março 2024 412,66
17/05/2024 Pagamento de Empenho 3563/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 412,66
TOTAL 412,66 412,66 412,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.