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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TERMINAL AUTOMOTIVO MACHO/FEMEA	2,00	4,00
5.00	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA CV-390/400 X 7,60 MM Finalidade: Peças para manutenção de ar condicionado caminhão MB ATEGO 2730 PLACA:IZA 2F14	4,20	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	TERMINAL AUTOMOTIVO MACHO/FEMEA ABRAÇADEIRA PLÁSTICA CV-390/400 X 7,60 MM Finalidade: Peças para manutenção de ar condicionado caminhão MB ATEGO 2730 PLACA:IZA 2F14	25,00
24/04/2024	Conforme DANFE Nº 000/4342;		25,00
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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