Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KERBERMIX SERVIçOS DE CONCRETAGEM LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3613 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
24 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, BRITA 0 BRITA 1, BOMBEADO |
654,00 |
18.312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, BRITA 0 BRITA 1, BOMBEADO |
18.312,00 |
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| 07/06/2024 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-18.312,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
