Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Finalidade: LINHA PINHAO, S/N - FIBRA CRERAL RURAL ASSOCIADO 30 MBPS- Periodo de referencia: 01/04/24 a 30/04/24 |
84,70 |
84,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Finalidade: LINHA PINHAO, S/N - FIBRA CRERAL RURAL ASSOCIADO 30 MBPS- Periodo de referencia: 01/04/24 a 30/04/24 |
84,70 |
|
|
| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/57658; |
|
84,70 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2024
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671 |
|
|
84,70 |
| TOTAL |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
