Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA COM GOVERNO DO RS E FAMURS.
DE 28 A 30/04/2024 |
1.523,50 |
1.523,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA COM GOVERNO DO RS E FAMURS.
DE 28 A 30/04/2024 |
1.523,50 |
|
|
| 29/04/2024 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA COM GOVERNO DO RS E FAMURS.
DE 28 A 30/04/2024
|
|
1.523,50 |
|
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2024
Marcelo Arruda - 203 |
|
|
1.523,50 |
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2024
Marcelo Arruda - 203 |
|
|
1.523,50 |
| 30/04/2024 |
erro |
|
|
-1.523,50 |
| TOTAL |
1.523,50 |
1.523,50 |
1.523,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
