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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3686 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BANDAGEM ADESIVA 26,40 396,00
1.00 PAPEL CIRURGICO 235,70 235,70
30.00 LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL - LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL Finalidade: Compra de material para o ambulatório da Ubs 19,99 599,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 BANDAGEM ADESIVA PAPEL CIRURGICO LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL - LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL Finalidade: Compra de material para o ambulatório da Ubs 1.231,40
29/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/14006; 1.231,40
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2024 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 1.231,40
TOTAL 1.231,40 1.231,40 1.231,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.