Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3687 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA EXTINTOR - 04 KG |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DE FIXAÇÃO
Finalidade: Itens de segurança obrigatorio para VAN |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
CARGA EXTINTOR - 04 KG SUPORTE DE FIXAÇÃO
Finalidade: Itens de segurança obrigatorio para VAN |
350,00 |
|
|
| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/17674; |
|
350,00 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2024
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
