Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3690 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 178.00 |
ARROZ 5 KG |
28,99 |
5.160,22 |
| 178.00 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR |
14,50 |
2.581,00 |
| 356.00 |
COTONETE 150 UNDS |
4,99 |
1.776,44 |
| 267.00 |
PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS FOLHA DUPLA |
14,99 |
4.002,33 |
| 178.00 |
SABÃO EM PÓ 1,6 KG |
17,53 |
3.120,34 |
| 89.00 |
ESCOVA MULTIUSO |
4,99 |
444,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
ARROZ 5 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR COTONETE 150 UNDS PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS FOLHA DUPLA SABÃO EM PÓ 1,6 KG ESCOVA MULTIUSO |
17.084,44 |
|
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| 23/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2; |
|
9.343,22 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-7.741,22 |
|
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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|
9.343,22 |
| TOTAL |
9.343,22 |
9.343,22 |
9.343,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
