Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 356.00 |
SAL |
1,64 |
583,84 |
| 356.00 |
FARINHA DE TRIGO PREMIUM 5 KG |
19,50 |
6.942,00 |
| 267.00 |
SHAMPOO 325 ML |
10,61 |
2.832,87 |
| 267.00 |
CONDICIONADOR 325 ML |
10,61 |
2.832,87 |
| 356.00 |
PANO MICROFIBRA |
7,87 |
2.801,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
SAL FARINHA DE TRIGO PREMIUM 5 KG SHAMPOO 325 ML CONDICIONADOR 325 ML PANO MICROFIBRA |
15.993,30 |
|
|
| 10/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/16; 1/15; 1/14; 1/17; |
|
15.993,30 |
|
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
|
|
15.993,30 |
| TOTAL |
15.993,30 |
15.993,30 |
15.993,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
