| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3712 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 19. RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R 17.5, BORRACHUDO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM | 374,00 | 2.244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 19. RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R 17.5, BORRACHUDO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM | 2.244,00 | ||
| 10/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/420; | 2.244,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 2.244,00 | ||
| TOTAL | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
