Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S FALCAO ASSISTENCIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3725 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CONCERTO MANGUEIRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CENTRO ODONTOLOGICO |
12,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
CONCERTO MANGUEIRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CENTRO ODONTOLOGICO |
120,00 |
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/861; |
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120,00 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3725/2024, 1491 - S Falcao Assistencia Me |
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2,40 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2024
S Falcao Assistencia Me - 1491 |
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117,60 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/04/2024 |
2,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,40 |
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