EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.50
GROSTOLI
28,00
154,00
2.00
SALGADINHO
28,00
56,00
60.00
RISÓLIS
0,80
48,00
4.00
NEGA MALUCA COM COBERTURA
Finalidade: LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
GROSTOLI SALGADINHO RISÓLIS NEGA MALUCA COM COBERTURA
Finalidade: LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
418,00
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9343;
418,00
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3726/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135
418,00
TOTAL
418,00
418,00
418,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
