Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.04.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 178.00 |
ARROZ 5KG |
28,99 |
5.160,22 |
| 178.00 |
LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ
Finalidade: Aquisição de generos alimenticios |
14,50 |
2.581,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
ARROZ 5KG LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ
Finalidade: Aquisição de generos alimenticios |
7.741,22 |
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| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52954948; |
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7.741,22 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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7.741,22 |
| TOTAL |
7.741,22 |
7.741,22 |
7.741,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
