Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3737	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	REQUEIJÃO	5,99	179,70
70.00	LEITE	4,99	349,30
60.00	BEBIDA LÁCTEA	5,50	330,00
8.00	MARGARINA	11,30	90,40
5.00	ARROZ PARBOILIZADO	29,99	149,95
3.00	ARROZ BRANCO	29,99	89,97
9.00	BISCOITO CASAREDO MARIA	14,99	134,91
8.00	BISCOITO AMANTEIGADO	14,99	119,92
5.00	FARINHA DE TRIGO	21,99	109,95
3.00	AZEITE DE OLIVA	42,00	126,00
5.00	CAFÉ	21,99	109,95
5.00	COLORAU	6,30	31,50
3.00	CACAU EM PÓ 50%	64,00	192,00
4.00	VINAGRE Finalidade: MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24,99	99,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	REQUEIJÃO LEITE BEBIDA LÁCTEA MARGARINA ARROZ PARBOILIZADO ARROZ BRANCO BISCOITO CASAREDO MARIA BISCOITO AMANTEIGADO FARINHA DE TRIGO AZEITE DE OLIVA CAFÉ COLORAU CACAU EM PÓ 50% VINAGRE Finalidade: MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	2.113,51
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/26195;		2.113,51
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			2.113,51
TOTAL		2.113,51	2.113,51	2.113,51
SALDO A PAGAR				0,00