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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3768	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	5.632,63	5.632,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	5.632,63
07/05/2024	Conforme DANFE Nº E/2024275;		5.632,63
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. MAIO/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 6711			1.731,10
23/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024			270,37
23/05/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024			168,97
TOTAL		5.632,63	5.632,63	2.170,44
SALDO A PAGAR				3.462,19

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/05/2024	270,37	4476/2024	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	07/05/2024	168,97	4476/2024	Lançada
TOTAL		439,34