Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FF LOCADORA DE VEICULOS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS:
GOL PLACA RLD0D38
GOL PLACA RLD9C58
GOL PLACA RLD9D48 |
2.249,90 |
2.249,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS:
GOL PLACA RLD0D38
GOL PLACA RLD9C58
GOL PLACA RLD9D48 |
2.249,90 |
|
|
| 30/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 01451; |
|
2.249,90 |
|
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024
FF LOCADORA DE VEICULOS S/A - 7014 |
|
|
2.249,90 |
| TOTAL |
2.249,90 |
2.249,90 |
2.249,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
