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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLANGE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fornecimento de serviços para construção de muro de contenção, de 26 metros, estruturado com fechamento de pedras cortadas, junto à Rua das Violetas, centro da cidade, na saída para Itatiba do Sul, para contenção de desmoronamento que coloca em risco as residências do local. 6.900,00 6.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 Fornecimento de serviços para construção de muro de contenção, de 26 metros, estruturado com fechamento de pedras cortadas, junto à Rua das Violetas, centro da cidade, na saída para Itatiba do Sul, para contenção de desmoronamento que coloca em risco as residências do local. 6.900,00
24/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3; 6.900,00
TOTAL 6.900,00 6.900,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 24/05/2024 345,00 5113/2024 A Lançar
TOTAL   345,00