Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
379 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETERGENTE AUTOMOTIVO |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE AUTOMOTIVO ACIDO |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE - 5 LT. |
15,90 |
15,90 |
| 2.00 |
REFIL P/ VASSOURA
Finalidade: PRODUTOS DE LIMPEZA GARAGEM |
21,90 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
DETERGENTE AUTOMOTIVO DETERGENTE AUTOMOTIVO ACIDO DESINFETANTE - 5 LT. REFIL P/ VASSOURA
Finalidade: PRODUTOS DE LIMPEZA GARAGEM |
439,70 |
|
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| 22/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2217; |
|
439,70 |
|
| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 379/2024
ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA - 2395 |
|
|
439,70 |
| TOTAL |
439,70 |
439,70 |
439,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
