Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3817 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 111.56 |
gasolina para veiculos alugados PORTARIA 3689/2023 - DEFESA CIVIL |
5,82 |
649,35 |
| 157.52 |
gasolina para veiculos alugados PORTARIA 3689/2023 - DEFESA CIVIL |
5,83 |
918,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
gasolina para veiculos alugados PORTARIA 3689/2023 - DEFESA CIVIL gasolina para veiculos alugados PORTARIA 3689/2023 - DEFESA CIVIL |
1.567,74 |
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| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/462; 1/463; |
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1.567,74 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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1.567,74 |
| TOTAL |
1.567,74 |
1.567,74 |
1.567,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
