MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORPO ACOPLAMENTO
222,39
222,39
1.00
LUVA DE ENGATE
296,03
296,03
1.00
EIXO DE MUDANÇA
1.565,69
1.565,69
2.00
ÓLEO 75W80
71,32
142,63
1.00
RETENTOR EIXO
26,10
26,10
1.00
RETENTOR FLANGE
26,87
26,87
1.00
ANÉL SINCRONIZADOR
202,82
202,82
1.00
ANEL ZF 6S480
315,48
315,48
3.00
materias diversos
16,84
50,52
1.00
materias diversos - materias diversos
Finalidade: Peças para manutenção van da saude
11,60
11,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
CORPO ACOPLAMENTO LUVA DE ENGATE EIXO DE MUDANÇA ÓLEO 75W80 RETENTOR EIXO RETENTOR FLANGE ANÉL SINCRONIZADOR ANEL ZF 6S480 materias diversos materias diversos - materias diversos
Finalidade: Peças para manutenção van da saude
2.860,13
15/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/38627;
2.860,13
14/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2024 - REF. MAIO/2024
DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - 7133
2.825,81
14/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3826/2024
34,32
TOTAL
2.860,13
2.860,13
2.860,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
