Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS 04/24 |
14.979,03 |
14.979,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS 04/24 |
14.979,03 |
|
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| 09/05/2024 |
EXAMES LABORATORIAIS
Finalidade: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS 04/24
|
|
14.979,03 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
12.402,64 |
| 10/05/2024 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 3831/2024 |
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|
1.647,69 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3831/2024 |
|
|
179,75 |
| 10/05/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3831/2024 |
|
|
748,95 |
| TOTAL |
14.979,03 |
14.979,03 |
14.979,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
10/05/2024 |
1.647,69 |
4525/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/05/2024 |
179,75 |
4525/2024 |
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
10/05/2024 |
748,95 |
4525/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2.576,39 |
|
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