Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3845
Data de lançamento:
10/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA EFETUAR ATENDIMENTO, VERIFICAR MARCHAS DO EQUIPAMENTO, REALIZADO TESTES E CONSTATADO SUJEIRA NA VÁLVULA DA SOLENOIDE, RETIRADO VÁLVULA FEITO LIMPEZA E INSTALADO NOVAMENTE, TESTADO EQUIPAMENTO FICOU OK.
Finalidade: MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA EFETUAR ATENDIMENTO, VERIFICAR MARCHAS DO EQUIPAMENTO,
REALIZADO TESTES E CONSTATADO SUJEIRA NA
VÁLVULA DA SOLENOIDE, RETIRADO VÁLVULA FEITO LIMPEZA E INSTALADO.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA EFETUAR ATENDIMENTO, VERIFICAR MARCHAS DO EQUIPAMENTO, REALIZADO TESTES E CONSTATADO SUJEIRA NA VÁLVULA DA SOLENOIDE, RETIRADO VÁLVULA FEITO LIMPEZA E INSTALADO NOVAMENTE, TESTADO EQUIPAMENTO FICOU OK.
Finalidade: MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA EFETUAR ATENDIMENTO, VERIFICAR MARCHAS DO EQUIPAMENTO,
REALIZADO TESTES E CONSTATADO SUJEIRA NA
VÁLVULA DA SOLENOIDE, RETIRADO VÁLVULA FEITO LIMPEZA E INSTALADO.
1.550,00
13/05/2024
Conforme DANFE Nº 003/68763;
1.550,00
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2024 - REF. MAIO/2024
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - 2825
1.473,20
23/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3845/2024
76,80
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
