Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3847 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS REF ABRIL - DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% - DESONERAÇÃO DA FOLHA |
7.028,91 |
7.028,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
INSS REF ABRIL - DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% - DESONERAÇÃO DA FOLHA |
7.028,91 |
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| 10/05/2024 |
INSS REF ABRIL - DIFERENÇA ENTRE 8% E 20% - DESONERAÇÃO DA FOLHA
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7.028,91 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.028,91 |
| TOTAL |
7.028,91 |
7.028,91 |
7.028,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
