Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVANE MARIA DALLA VALLE STADTLOBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3850 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REEMBOLSO: PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO CENTRO DE EVENTOS. ( EM ENEXO COMPROVANTE DE BOLETO PAGO) |
512,45 |
512,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
REEMBOLSO: PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO CENTRO DE EVENTOS. ( EM ENEXO COMPROVANTE DE BOLETO PAGO) |
512,45 |
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| 10/05/2024 |
REEMBOLSO: PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO CENTRO DE EVENTOS. ( EM ENEXO COMPROVANTE DE BOLETO PAGO)
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512,45 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2024
Silvane Maria Dalla Valle Stadtlober - 80 |
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512,45 |
| TOTAL |
512,45 |
512,45 |
512,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
